第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學(xue)院秉承以社會需求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的育(yu)人(ren)理念，推(tui)行“政校行企(qi)四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)進(jin)”的辦學(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社會經濟發(fa)展的需要，與各行業(ye)(ye)(ye)協會、國內外著(zhu)名企(qi)業(ye)(ye)(ye)和高校合(he)作開展人(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和科(ke)技(ji)研發(fa)活動(dong)，培(pei)(pei)養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的復合(he)式創新型高素質(zhi)高技(ji)能人(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的建設發(fa)展提供人(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部門、1個研(yan)究機構、21個行政及教輔部門，事業(ye)編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定(ding)額為1.65萬(wan)元，學費等事業(ye)收(shou)入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)及(ji)家庭(ting)補助支(zhi)出按照實(shi)有在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎(chu)信息和離退人(ren)員(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并結合(he)學(xue)費收(shou)入情況(kuang)，按照廣東省(sheng)教育廳的有關要求，支(zhi)付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費(fei)參照我市本級(ji)事業單位經費(fei)支出(chu)定額標準進行(xing)編(bian)報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及(ji)事業(ye)發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)2014年收入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收入預算增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預算撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業基(ji)金彌補收支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原因說明：財政(zheng)預算(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)(shao)的(de)原因是2014年政(zheng)府采購(gou)總投(tou)資預算(suan)作(zuo)為虛擬指標下(xia)達單(dan)位，實際(ji)預算(suan)編制及指標下(xia)達按當年實際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模進行，學院(yuan)實際(ji)預算(suan)撥款(kuan)收入(ru)為增加；事業收入(ru)減(jian)少(shao)(shao)的(de)原因是學院(yuan)2014年成(cheng)人教育等(deng)培訓收入(ru)有所減(jian)少(shao)(shao)；用(yong)事業基金擬補收支(zhi)(zhi)差額增加的(de)原因是學校2014年繼續加大對學院(yuan)教育、教學工作(zuo)的(de)支(zhi)(zhi)出，需相(xiang)應(ying)增加投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要(yao)支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)安(an)(an)排的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減少的(de)(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達(da)單位，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規(gui)模安(an)(an)排，學院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原因(yin)是(shi)功能科(ke)目(mu)調整，以(yi)前年(nian)(nian)度均包含在(zai)高(gao)等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科(ke)目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保(bao)障和就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業單(dan)位離退(tui)(tui)休（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對(dui)其他(ta)社會(hui)保(bao)險基金的(de)補(bu)助(zhu)（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)(tui)休人員和在編人員增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：事業單位醫療（項），2014年支出預算(suan)數為501萬(wan)元，比2013年增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積金（項），2014年支(zhi)出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項），2014年支(zhi)出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)下達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模安排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)(shou)入(ru)為增加(jia)。

　　2.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算結構情(qing)況。2014年部(bu)門預(yu)算中(zhong)，財政撥(bo)款(kuan)用于(yu)以(yi)下方(fang)面：教育（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)90.7％；社會(hui)保障(zhang)和(he)就業（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)1％；住房(fang)保障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款預算具體使用情況(kuang)。2014年財政(zheng)撥款預算數51,639萬元(yuan)(yuan)，其中：基本支(zhi)出(chu)39,107 萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)比(bi)75.7％；項目支(zhi)出(chu)12,532萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出(chu)    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生(sheng)管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費(fei)減少(shao)的原因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指標的下達方式，實(shi)際(ji)指標按當年可支(zhi)付(fu)規模安(an)排，剩余經(jing)費(fei)指標根據(ju)實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申(shen)請(qing)安(an)排，項(xiang)目支(zhi)出實(shi)際(ji)較(jiao)去(qu)年有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)(gou)管理方(fang)式改(gai)革有關要(yao)求，從2014年(nian)(nian)(nian)起(qi)，政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)(gou)總投資預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)指標下達單位，便于招標采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要(yao)，跨年(nian)(nian)(nian)度項(xiang)目編(bian)制分年(nian)(nian)(nian)度預(yu)算，實(shi)際(ji)預(yu)算編(bian)制及指標下達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模進行，據此2014年(nian)(nian)(nian)深(shen)圳職業技術學院政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)算總額（虛(xu)擬(ni)指標）部(bu)分共計7,570 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付部(bu)分下達實(shi)際(ji)指標共計 4,542 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，指標剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，剩(sheng)余經費指標根據實(shi)際(ji)支付情況申請安排，切(qie)實(shi)解(jie)決政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)算執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預(yu)算(suan)總(zong)表

　　二、財政預算(suan)撥款支出預算(suan)表(biao)

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算財政撥款情(qing)況表

　　                                                        （深圳(zhen)職(zhi)業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc