第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院(yuan)秉承(cheng)以(yi)社會(hui)需(xu)求為導(dao)向，確(que)立以(yi)“文化育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心(xin)的育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)研用立體(ti)推進”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發展的需(xu)要，與各行(xing)業協會(hui)、國內(nei)外著名企(qi)業和(he)高(gao)校合(he)作開展人(ren)(ren)(ren)才培養(yang)(yang)、職業培訓(xun)和(he)科技研發活動，培養(yang)(yang)“德業并進、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的復合(he)式(shi)創新型(xing)高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才，為深(shen)圳(zhen)的建設發展提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才、技術(shu)和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個教(jiao)學部(bu)門(men)、1個研究機構、21個行政(zheng)及(ji)教(jiao)輔部(bu)門(men)，事業編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術學院部門預算(suan)為學院本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生(sheng)均(jun)(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)(jun)定額為1.65萬元，學費等事業收入(ru)按辦學規模測(ce)算。

　　⒉人員(yuan)經費(fei)、對個人及(ji)家庭補(bu)助(zhu)支(zhi)出(chu)按(an)照(zhao)實有在編(bian)在崗人員(yuan)基礎信息和離退人員(yuan)信息據實計算(suan)，并(bing)結合學費(fei)收入情況(kuang)，按(an)照(zhao)廣東省教(jiao)育廳的有關要(yao)求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本級事業單位經費支出(chu)定額(e)標(biao)準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情況及事(shi)業發(fa)展(zhan)目標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年(nian)收(shou)支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)2014年收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)增(zeng)加(jia)(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政(zheng)預算(suan)(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少0.9％；事業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌(mi)補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)原因(yin)(yin)說明：財政(zheng)預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)2014年政(zheng)府(fu)采購總(zong)投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標下達(da)單位，實際(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指(zhi)標下達(da)按當年實際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付規(gui)模(mo)進(jin)行，學(xue)(xue)院實際(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)為增(zeng)(zeng)加；事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)(xue)院2014年成人(ren)教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入(ru)(ru)有所減(jian)少(shao)；用(yong)事(shi)業基金擬補收(shou)支(zhi)(zhi)差額增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)(xue)校(xiao)2014年繼續加大對學(xue)(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)(xue)工作的(de)支(zhi)(zhi)出，需(xu)相應(ying)增(zeng)(zeng)加投(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院2014年支(zhi)出預算77,751萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加651萬元，增(zeng)(zeng)長0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情況為(wei)：

　　1.教育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)(gao)等職業(ye)(ye)教育(yu)(yu)（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年減少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)安排(pai)的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)(gao)等職業(ye)(ye)教育(yu)(yu)減少(shao)的原因(yin)是(shi)2014年政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標(biao)下達單位，實際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標(biao)下達按當年實際可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安排(pai)，學院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)功能(neng)科目調整，以前年度(du)均包(bao)含(han)在(zai)高(gao)(gao)等職業(ye)(ye)教育(yu)(yu)科目下；其(qi)他教育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)2014年新增(zeng)(zeng)部分項目在(zai)教育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障(zhang)和就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單位(wei)離退(tui)休（項），2014年支出預算(suan)(suan)數(shu)為(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其他社(she)會(hui)保(bao)險基金的補(bu)助（項），2014年支出預算(suan)(suan)數(shu)為(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退(tui)休人員和在編人員增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫療衛(wei)生（類）501萬(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)：事業單位醫療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住房(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編人員基(ji)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模變化情況。深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年收入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年減少491萬元(yuan)。主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是2014年政(zheng)(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指標(biao)下達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達按當(dang)年實(shi)際可支付規(gui)(gui)模安(an)排，學(xue)院(yuan)實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下方面：教育(yu)（類(lei)(lei)）支出占90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業（類(lei)(lei)）支出占0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)(lei)）支出占1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)(lei)）支出占7.8％。

　　3.財(cai)(cai)政(zheng)撥款預算(suan)具(ju)體使(shi)用情況。2014年財(cai)(cai)政(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬元，其中：基本支(zhi)出(chu)39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目支(zhi)出(chu)12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費減少的(de)原(yuan)因：因2014年(nian)政府采購采取虛(xu)擬指(zhi)標(biao)的(de)下達(da)方(fang)式，實際指(zhi)標(biao)按當年(nian)可支付(fu)規模安(an)排(pai)，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)根據(ju)實際支付(fu)情況(kuang)申請(qing)安(an)排(pai)，項目(mu)支出(chu)實際較去(qu)年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)(fu)采購管理方(fang)式改革有關(guan)要(yao)求，從2014年起，政(zheng)府(fu)(fu)采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)下達單(dan)位，便于招(zhao)標(biao)(biao)采購需要(yao)，跨年度項目編制分(fen)(fen)年度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)(biao)下達按當(dang)年實(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)規(gui)模進行，據此2014年深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院(yuan)政(zheng)府(fu)(fu)采購預(yu)算(suan)(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)(fen)共計7,570 萬元，按當(dang)年實(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)部分(fen)(fen)下達實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬元，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際(ji)支付(fu)情況申請安排(pai)，切(qie)實(shi)解決政(zheng)府(fu)(fu)采購預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收(shou)支預算(suan)總(zong)表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經(jing)費預算財政撥款情況(kuang)表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc