深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)(shu)學院1993年創建，是國(guo)內(nei)最早獨立舉(ju)辦高等職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)(shu)教(jiao)(jiao)(jiao)育的院校(xiao)之一。學校(xiao)現有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)(shu)學院共設18個(ge)教(jiao)(jiao)(jiao)學機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)(jiao)(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政(zheng)管(guan)理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群組織及3家(jia)校(xiao)辦企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院秉承以(yi)社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立(li)以(yi)“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為(wei)核(he)心的育(yu)人(ren)理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四(si)方聯動、產學(xue)研用(yong)立(li)體推進”的辦(ban)學(xue)模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經濟(ji)發(fa)展的需要，與各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內(nei)外著名企(qi)業(ye)(ye)和(he)高(gao)校合(he)作(zuo)開展人(ren)才培養(yang)、職業(ye)(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的復(fu)合(he)式(shi)創新(xin)型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展提(ti)供人(ren)才、技(ji)(ji)術(shu)和(he)智(zhi)力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院總(zong)編制(zhi)3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗(gang)教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師(shi)及(ji)鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具(ju)有正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工作任務

　　2014年的主(zhu)要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)大(da)黨的群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活(huo)動成(cheng)(cheng)果(guo),加強(qiang)紀檢監察和(he)(he)黨風廉(lian)政建(jian)(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務院《關于(yu)加快發展(zhan)現(xian)代職業教(jiao)(jiao)育的決(jue)定》文(wen)件精神(shen),力(li)爭率先在構建(jian)(jian)(jian)(jian)現(xian)代職業教(jiao)(jiao)育體系上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)(xu)做好(hao)“三(san)育人(ren)”各項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)才(cai)(cai)培養體制(zhi)改(gai)革;繼(ji)續(xu)(xu)打(da)造“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方(fang)式(shi);繼(ji)續(xu)(xu)大(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)(jian)(jian)設，重(zhong)點做好(hao)中國(guo)職業教(jiao)(jiao)育運行機(ji)制(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分(fen)中心建(jian)(jian)(jian)(jian)設，組織(zhi)好(hao)第(di)十屆(jie)文(wen)博會(hui)(hui)參展(zhan)和(he)(he)分(fen)會(hui)(hui)場籌備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)(xu)加大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)移的支持(chi)力(li)度(du)，大(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)技術轉(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)(cheng)果(guo)轉(zhuan)化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度(du)綜合配(pei)套(tao)改(gai)革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)師考(kao)核(he)聘任機(ji)制(zhi)，加強(qiang)“復合式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍(wu)建(jian)(jian)(jian)(jian)設，大(da)力(li)引進(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次領(ling)軍人(ren)才(cai)(cai)；提升社(she)會(hui)(hui)服務層(ceng)次和(he)(he)水(shui)平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第(di)十六(liu)屆(jie)“海峽(xia)兩(liang)岸高(gao)職論(lun)壇”；加快校園基礎設施建(jian)(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收入98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，包括上(shang)年結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補(bu)收支(zhi)差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政(zheng)撥款收入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市財政(zheng)當年撥付的資金，其中(zhong)：公共預算財政(zheng)撥款收入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府性基金收入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收入年初預算為51,639.00萬(wan)(wan)元，年中追加(jia)預算6,138.12萬(wan)(wan)元，當年預算總(zong)額為57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事(shi)業收入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為(wei)學校(xiao)開(kai)展教學等業務活(huo)動取(qu)得的收入，主(zhu)要包(bao)括學校(xiao)收取(qu)的學費、住宿費等。此(ci)項收入2014年年初預算為(wei)22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加預算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年預算總額(e)為(wei)31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際執行(xing)率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)”、“事業(ye)收入(ru)”之外取(qu)得的(de)收入(ru)，包(bao)括科(ke)研經費撥(bo)款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資(zi)福利(li)支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中高(gao)等職業教育年(nian)初預算數為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預算3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算數為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會保障(zhang)和就業(ye)支出中事業(ye)單位離退休支出年初預算(suan)數為(wei)280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是(shi)因退休綜合補助由(you)財政(zheng)直接撥付社保局(ju)支出，而預算(suan)納入我校。

　　住房保障支(zhi)出中住房公積金支(zhi)出年(nian)(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為1,622.00萬(wan)元，年(nian)(nian)(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)(nian)(nian)退休人員公積金預(yu)(yu)算(suan)22.19萬(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)(nian)預(yu)(yu)算(suan)數為1,644.19萬(wan)元，決(jue)算(suan)數為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于與(yu)高(gao)等教(jiao)育(yu)相(xiang)關的(de)機構(gou)運行保障、學科建(jian)設、教(jiao)學設施(shi)及(ji)網絡建(jian)設、教(jiao)學設備(bei)及(ji)圖書文獻購(gou)置、學生(sheng)獎助學金等。其中：教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)中高(gao)等職業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部(bu)分(fen)政府(fu)采購(gou)項(xiang)目驗收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度(du)支(zhi)付；其他教(jiao)育(yu)費附(fu)加安排的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加學生(sheng)實習補貼(tie)預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支(zhi)出462萬元(yuan)，主要用(yong)于科學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體(ti)育與傳媒類支出291.82萬(wan)元，主要用于文(wen)化產業、人才培(pei)訓(xun)等(deng)。

　　其他(ta)經費用于醫療衛生、節能環保等方面(mian)的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經(jing)費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少(shao)73.96萬(wan)元，具體情況如(ru)下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國（境）費支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)(chu)國團(tuan)組26個(ge)，參加其他單位組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)(chu)國（境）團(tuan)組2個(ge)，全年(nian)因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主要原(yuan)因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國家支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)標(biao)準不同引起的(de)。

　　2、公(gong)務(wu)(wu)用車運行維護費支出94.40萬元，公(gong)務(wu)(wu)車保有量(liang)34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支出對比(bi)2013年增加29.27萬元，主要原因(yin)是我校2014年新(xin)增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年發生的部(bu)分費用在(zai)2014年支付。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主要用于接(jie)待(dai)(dai)國(guo)外合(he)作院校及內(nei)地兄(xiong)弟(di)院校的交流學習(xi)、專題研(yan)討等。全年國(guo)內(nei)公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支(zhi)出對(dui)比2013年減少(shao)63.37萬元(yuan)，主要原(yuan)因是2014年接(jie)待(dai)(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)，接(jie)待(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安排的項目(mu)支(zhi)出預算中(zhong)職業(ye)教育預算數為7,333.00萬元，實際支(zhi)出3,667.21萬元，預決算差異(yi)3,665.79萬元。決算數比預算數小較多的原(yuan)因是我校2014年(nian)改善實訓(xun)教學條件，采用政府采購方(fang)式，項目(mu)建設(she)周期長，涉及招標、實施、驗收等(deng)多個環節；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條件，按規定(ding)結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf