深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置(zhi)及職(zhi)能

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦(ban)高等(deng)職業(ye)技術教育的院校(xiao)(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)(xiao)現有深圳職業(ye)技術學(xue)院共設18個(ge)(ge)(ge)(ge)教學(xue)機構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)(ge)教輔機構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)(ge)科研機構(gou)、14個(ge)(ge)(ge)(ge)黨(dang)政管(guan)理機構(gou)、1個(ge)(ge)(ge)(ge)黨(dang)群組織及3家校(xiao)(xiao)辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深圳職業技(ji)術(shu)學院秉承以(yi)社(she)會需求為導向，確立以(yi)“文化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為核心的(de)育人(ren)理念，推(tui)行(xing)(xing)“政校(xiao)(xiao)行(xing)(xing)企(qi)四方聯動、產學研(yan)用立體(ti)推(tui)進(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社(she)會經濟發(fa)(fa)展的(de)需要，與各行(xing)(xing)業協會、國內外著名企(qi)業和高校(xiao)(xiao)合(he)作開(kai)展人(ren)才培養(yang)、職業培訓和科技(ji)研(yan)發(fa)(fa)活動，培養(yang)“德業并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)復合(he)式(shi)創新型高素(su)質高技(ji)能人(ren)才，為深圳的(de)建設發(fa)(fa)展提供人(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　（二(er)）學校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總(zong)編(bian)制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城(cheng)學(xue)者(zhe)275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有(you)教(jiao)學(xue)科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算(suan)年度的主要工作任務(wu)

　　2014年的主(zhu)要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)黨的群眾路線教育(yu)實踐活(huo)動(dong)成(cheng)果,加(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨風廉政(zheng)建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期(qi)黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院(yuan)《關于加(jia)快(kuai)發展(zhan)現(xian)代職業教育(yu)的決定》文件(jian)精神,力(li)(li)爭率先(xian)在構(gou)建(jian)(jian)現(xian)代職業教育(yu)體系上取得新(xin)(xin)突(tu)破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育(yu)人”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才培養體制改革;繼續(xu)打造“志愿(yuan)者之校”，創新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼續(xu)大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同(tong)創新(xin)(xin)體制機制建(jian)(jian)設(she)，重點做好(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職業教育(yu)運行機制協(xie)同(tong)創新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十(shi)(shi)屆文博(bo)會參展(zhan)和(he)(he)分會場籌備(bei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)對科研創新(xin)(xin)和(he)(he)技術轉移(yi)的支持力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術轉移(yi)和(he)(he)成(cheng)果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事制度(du)綜合(he)配套改革試點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善(shan)教師考(kao)核聘任機制，加(jia)強“復合(he)式創新(xin)(xin)型”教師隊伍(wu)建(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)高層次(ci)領(ling)軍人才；提升(sheng)社會服務層次(ci)和(he)(he)水平，做好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)(hao)第十(shi)(shi)六屆“海峽兩岸高職論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括上(shang)年(nian)結轉(zhuan)和(he)結余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用(yong)事業基金(jin)彌補收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥款收(shou)入55,472.95萬元，為市財政當年撥付的資金，其中：公共預算(suan)財政撥款收(shou)入55,444.16萬元，政府(fu)性(xing)基(ji)金收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)初預算(suan)(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)(suan)6,138.12萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)預算(suan)(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事業收入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為學(xue)校開展教(jiao)學(xue)等業務活(huo)動(dong)取得的收入，主要包括學(xue)校收取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項收入2014年年初(chu)預算為22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加預算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年預算總(zong)額(e)為31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)入(ru)”之外取(qu)得的收(shou)入(ru)，包括科研經費撥款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元，財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福(fu)利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭(ting)的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和(he)服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高(gao)等職(zhi)業教育年初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)元，年中(zhong)追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬(wan)元，當年總預(yu)算38,225.57萬(wan)元，決算數為35,944.69萬(wan)元。

　　社會(hui)保(bao)障(zhang)和就(jiu)業(ye)支(zhi)出(chu)中事(shi)業(ye)單位離退休支(zhi)出(chu)年初預(yu)算數為280.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數190.40萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異是因退休綜合補(bu)助由財政直接撥付社保(bao)局支(zhi)出(chu)，而預(yu)算納入(ru)我校。

　　住房保障(zhang)支(zhi)出中住房公積金(jin)支(zhi)出年初預算(suan)(suan)數為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加2014年退休人員公積金(jin)預算(suan)(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預算(suan)(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要的支(zhi)(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬元，主要用于與(yu)高(gao)等教(jiao)育(yu)相關(guan)的(de)機構運行保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及網(wang)絡建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及圖書文(wen)獻(xian)購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其(qi)中：教(jiao)育(yu)支出中高(gao)等職業(ye)教(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元,決算(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬元，差(cha)異的(de)原因是(shi)部分政府采購項目驗收(shou)結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第一季度(du)支付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)安排(pai)的(de)支出年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬元，年(nian)中追加(jia)學(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬元，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬元，決算(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬元。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出(chu)462萬元，主要(yao)用于科(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設(she)等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于文(wen)化產業、人(ren)才培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療衛生、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財(cai)政撥(bo)款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個，參加其他單(dan)位組織的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人(ren)次(ci)。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起的(de)。

　　2、公(gong)務(wu)用(yong)車運行維(wei)護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元，公(gong)務(wu)車保有量34輛(liang)，平均(jun)每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對(dui)比(bi)2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴(ba)(ba)和1臺中巴(ba)(ba)，2013年(nian)(nian)發生的部分費用(yong)在2014年(nian)(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)國外合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研(yan)討等(deng)。全年(nian)(nian)國內公務接(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，外事接(jie)待(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減(jian)少63.37萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減(jian)少，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)度財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)中職(zhi)業教育預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，實(shi)際支(zhi)出3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。決(jue)算(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)數小較多的原(yuan)因是(shi)我(wo)校(xiao)2014年(nian)改善實(shi)訓教學條(tiao)件，采用政府(fu)采購方式，項(xiang)目建設周期(qi)長，涉(she)及招標、實(shi)施、驗收(shou)等多個(ge)環節；部分項(xiang)目至2014年(nian)底(di)未達到付款條(tiao)件，按規(gui)定結轉至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf